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問:  發票無法退回紅沖導致的增值稅免稅政策時間差,出現稅控機關在1月代開發票多征稅款,只能用紅字重回后重新開具,但受票方在異地,不配合將原發票退回,無法開具紅字發票沖回,納稅人多繳稅款無法退還,怎么處理?
答:  由于小規模納稅人開具專用發票后,下游一般納稅人可以抵扣專用發票上注明的稅款,為保障增值稅抵扣鏈條的完整性,小規模納稅人向稅務機關申請代開的增值稅專用發票應當在繳納增值稅后方可開具。小規模納稅人月銷售額未超過10萬的,當期應開具增值稅專用發票已繳納的稅款,在增值稅專用發票開具紅字發票后,可以像主管稅務機關申請退還。如果購買方取得的專用發票已經申報抵扣,需要將增值稅稅額進項稅額中轉出,并填寫《開具紅字增值稅專用發票信息表》后,由稅務機關校驗通過的信息表為銷售方代開紅字專用發票,并不需要將原發票退回。
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